info Empenho
Número
20040024/2017
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
20/04/2017
Valor
R$ 1.000.000,00
Natureza
Obrigações Patronais - INSS
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3769
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 48.174,34
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 48.174,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.174,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4370
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 153.126,23
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 153.126,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 153.126,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4371
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 68.001,94
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 68.001,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 68.001,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4383
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 243.283,78
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 243.283,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 243.283,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5618
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 68.360,35
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 68.360,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 68.360,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5619
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 149.970,55
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 149.970,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149.970,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5631
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 256.779,82
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 256.779,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 256.779,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7416
Data: 20/07/2017
Valor: R$ 12.302,99
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.302,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.302,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.000.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/04/2017 | 20040229 | R$ 48.174,34 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/05/2017 | 19050003 | R$ 153.126,23 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/05/2017 | 19050005 | R$ 68.001,94 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/05/2017 | 19050049 | R$ 243.283,78 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 16/06/2017 | 16060040 | R$ 68.360,35 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 16/06/2017 | 16060043 | R$ 149.970,55 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 16/06/2017 | 16060064 | R$ 256.779,82 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030048 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/07/2017 | 20070165 | R$ 12.302,99 | |
| Total | R$ 1.000.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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