info Empenho
Número
20040023/2017
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
20/04/2017
Valor
R$ 600.000,00
Natureza
Obrigações Patronais - INSS
Fonte
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% EI
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3768
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 20.428,87
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.428,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.428,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4373
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 144.973,53
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 144.973,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144.973,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4386
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 125.597,13
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 125.597,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125.597,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5616
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 155.303,87
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 155.303,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155.303,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5630
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 138.337,92
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 138.337,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 138.337,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7412
Data: 20/07/2017
Valor: R$ 15.358,68
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.358,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.358,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 600.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/04/2017 | 20040228 | R$ 20.428,87 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/05/2017 | 19050011 | R$ 144.973,53 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/05/2017 | 19050055 | R$ 125.597,13 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 16/06/2017 | 16060037 | R$ 155.303,87 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 16/06/2017 | 16060063 | R$ 138.337,92 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01030050 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/07/2017 | 20070153 | R$ 15.358,68 | |
| Total | R$ 600.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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