info Empenho
Número
20040017/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/04/2017
Valor
R$ 3.870,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 01 HI-PRO INTERFACE UNIVERSAL PARA PROGRAMACAO DE APARELHO AUDITIVO PARA ATENDER A SAUDE AUDITIVA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
92.981.752/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI-PRO USB - INTERFACE UNIVERSAL PARA PROGRAMAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO | R$ 3.870,00 | 1,000000 | R$ 3.870,00 |
| Total | R$ 3.870,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7375
Data: 17/07/2017
Valor: R$ 3.870,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 105626 | Data Emissão: 17/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 3.870,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1776397223 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.870,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14317015343381 | Chave Acesso: 43170692981752000107550010001056261001587145 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 3.870,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 01 HI-PRO INTERFACE UNIVERSAL PARA PROGRAMACAO DE APARELHO AUDITIVO PARA ATENDER A SAUDE AUDITIVA, NESTE MUNICIPIO. | 28/07/2017 | 28070095 | R$ 3.870,00 | |
| Total | R$ 3.870,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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