info Empenho
Número
20040010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/04/2017
Valor
R$ 247,29
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CAPS GERAL E AD, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER Q2612A PRETO | R$ 82,43 | 3,000000 | R$ 247,29 |
| Total | R$ 247,29 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4747
Data: 24/05/2017
Valor: R$ 247,29
Descrição / Justificativa:
| Número: 87550 | Data Emissão: 24/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 247,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 247,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170029689 | Chave Acesso: 23170503611443000107550010000875501707541416 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 247,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CAPS GERAL E AD, NESTE MUNICIPIO. | 23/06/2017 | 23060010 | R$ 247,29 | |
| Total | R$ 247,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})