info Empenho
Número
20040006/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/04/2017
Valor
R$ 22.586,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PP137/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2016
Data Publicação
12/09/2016
Valor Estimado
R$ 516.020,50
Valor Total
R$ 1.126,50
assignment Contrato
Número
137201655
Data Assinatura
17/11/2016
Vigência
17/11/2016 - 17/11/2017
Valor Total
R$ 150.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6797
Data: 20/06/2017
Valor: R$ 20.302,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1160 | Data Emissão: 20/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 20.302,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.302,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170035339070 | Chave Acesso: 23170609394355000187550000000011601000116062 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6844
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 2.134,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1163 | Data Emissão: 30/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 2.134,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.134,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170037730295 | Chave Acesso: 23170609394355000187550000000011631000116307 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 22.436,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110090 | R$ 2.134,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/10/2017 | 02100023 | R$ 20.302,00 | |
| Total | R$ 22.436,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110041 | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
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