info Empenho
Número
20040002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/04/2023
Valor
R$ 9.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE23006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/03/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 47.268,00
Valor Total
R$ 37.800,00
assignment Contrato
Número
0095/2023-SMS
Data Assinatura
17/04/2023
Vigência
17/04/2023 - 16/04/2024
Valor Total
R$ 18.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | R$ 10,50 | 900,000000 | R$ 9.450,00 |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5970 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/05/2023 | 2656 | R$ 4.725,00 | |
| 5969 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/05/2023 | 2664 | R$ 4.725,00 | |
| Total | R$ 9.450,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2023 | 29060043 | R$ 4.725,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2023 | 29060030 | R$ 4.725,00 | |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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