info Empenho
Número
20030155/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
20/03/2019
Valor
R$ 350.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Despesas de folha de pagamento de Efetivos e Comissionados da PGM. Complementar ao empenho Nº 02010202
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3200
Data: 20/03/2019
Valor: R$ 50.664,66
Descrição / Justificativa: Despesas de folha de pagamento de Efetivos e Comissionados da PGM. Complementar ao empenho Nº 02010202
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50.664,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.664,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4586
Data: 17/04/2019
Valor: R$ 120.999,45
Descrição / Justificativa: Despesas de folha de pagamento de Efetivos e Comissionados da PGM. Complementar ao empenho Nº 02010202
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 120.999,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 120.999,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 171.664,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de folha de pagamento de Efetivos e Comissionados da PGM. Complementar ao empenho Nº 02010202 | 29/03/2019 | 29030309 | R$ 50.664,66 | |
| Despesas de folha de pagamento de Efetivos e Comissionados da PGM. Complementar ao empenho Nº 02010202 | 30/04/2019 | 30040332 | R$ 120.999,45 | |
| Total | R$ 171.664,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 03/07/2019 | 03070001 | R$ 178.335,89 |
| Total | R$ 178.335,89 | ||
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