info Empenho
Número
20030107/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
20/03/2025
Valor
R$ 18.305,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 18.305,84 | 1,000000 | R$ 18.305,84 |
| Total | R$ 18.305,84 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5126
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 18.305,84
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.305,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.305,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.305,84 | R$ 18.305,84 |
Total Geral: R$ 18.305,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 18.305,84 |
| Total | R$ 18.305,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 30/07/2026 | 30070167 | R$ 18.305,84 |
| Total | R$ 18.305,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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