info Empenho
Número
20030020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/03/2017
Valor
R$ 3.776,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS COM PNEUS INFLAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.937.323/0001-92
library_books Licitação
Número
PP087/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2016
Data Publicação
10/05/2016
Valor Estimado
R$ 746.349,83
Valor Total
R$ 631.266,52
assignment Contrato
Número
0872016-1
Data Assinatura
27/06/2016
Vigência
27/06/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 538.370,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA DE RODAS TAIBA C/ PNEU INFLAVEL | R$ 472,00 | 8,000000 | R$ 3.776,00 |
| Total | R$ 3.776,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2329
Data: 29/03/2017
Valor: R$ 1.888,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 736 | Data Emissão: 29/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 1.888,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.888,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170017808198 | Chave Acesso: 23170306937323000192550010000007361922820049 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4875
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 472,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 743 | Data Emissão: 19/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 472,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 472,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170028633728 | Chave Acesso: 23170506937323000192550010000007431500004804 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7389
Data: 13/07/2017
Valor: R$ 1.416,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 750 | Data Emissão: 13/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.416,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.416,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040678415 | Chave Acesso: 23170706937323000192550010000007501600064126 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.776,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS COM PNEUS INFLAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080061 | R$ 1.416,00 | |
| AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS COM PNEUS INFLAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/07/2017 | 13070061 | R$ 1.888,00 | |
| AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS COM PNEUS INFLAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/06/2017 | 30060097 | R$ 472,00 | |
| Total | R$ 3.776,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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