info Empenho
Número
20030015/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/03/2017
Valor
R$ 7.470,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201619
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 264.394,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL 500MG | R$ 0,04 | 180.000,000000 | R$ 7.470,00 |
| Total | R$ 7.470,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3420
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 7.470,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 488149 | Data Emissão: 20/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 7.470,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1736741216 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.470,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170051329273 | Chave Acesso: 41170373856593000166550030004881491424851973 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 7.470,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060155 | R$ 7.470,00 | |
| Total | R$ 7.470,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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