info Empenho
Número
20030009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/03/2018
Valor
R$ 1.745,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(TUBOS PARA COLETA DE SANGUE) PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJ.2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2017
Data Publicação
26/07/2017
Valor Estimado
R$ 521.596,50
Valor Total
R$ 274.596,20
assignment Contrato
Número
1182017-SMS
Data Assinatura
09/11/2017
Vigência
09/11/2017 - 08/11/2018
Valor Total
R$ 26.388,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PLASTICO PET INCOLOR DE 4,5ML SEM ANTICOAGULANTE | R$ 43,63 | 40,000000 | R$ 1.745,20 |
| Total | R$ 1.745,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5403
Data: 11/05/2018
Valor: R$ 1.745,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL(TUBOS PARA COLETA DE SANGUE) PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJ.2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1726 | Data Emissão: 11/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 1.745,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.745,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180028397163 | Chave Acesso: 23180501432182000132550000000017261000172642 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.745,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(TUBOS PARA COLETA DE SANGUE) PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJ.2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/06/2018 | 18060021 | R$ 1.745,20 | |
| Total | R$ 1.745,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})