info Empenho
Número
20020146/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
20/02/2020
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N ° 02010030 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1814
Data: 20/02/2020
Valor: R$ 73.881,84
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N ° 02010030 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 73.881,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73.881,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2288
Data: 20/02/2020
Valor: R$ 1.348,94
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N ° 02010030 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.348,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.348,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3011
Data: 20/03/2020
Valor: R$ 124.769,22
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N ° 02010030 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 124.769,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 124.769,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N ° 02010030 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. | 27/02/2020 | 27020155 | R$ 73.881,84 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N ° 02010030 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. | 17/03/2020 | 17030078 | R$ 1.348,94 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N ° 02010030 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. | 31/03/2020 | 31030086 | R$ 124.769,22 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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