info Empenho
Número
20020093/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
20/02/2019
Valor
R$ 150,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2085 | PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS. | 14/03/2019 | R$ 73,58 | ||
3293 | PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS. | 03/04/2019 | R$ 72,21 | ||
Total | R$ 145,79 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS. | 12/04/2019 | 12040147 | R$ 72,21 | |
PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS. | 22/03/2019 | 22030090 | R$ 73,58 | |
Total | R$ 145,79 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 22/10/2019 | 22100002 | R$ 4,21 |
Total | R$ 4,21 |