info Empenho
Número
20020057/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
20/02/2019
Valor
R$ 6.510,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 2.150.315,39 | 0,003000 | R$ 6.510,00 |
| Total | R$ 6.510,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2430
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 1.782,08
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 250416 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.782,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.782,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9C9E3-67518 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3789
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 4.727,92
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 259522 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 4.727,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.727,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4B430-87BF5 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0022 | R$ 2.150.315,39 | R$ 4.727,92 |
Total Geral: R$ 6.510,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 21/06/2019 | 21060159 | R$ 4.727,92 | |
| O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/04/2019 | 03040050 | R$ 1.782,08 | |
| Total | R$ 6.510,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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