info Empenho
Número
20020029/2017
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
20/02/2017
Valor
R$ 62.874,90
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1632
Data: 20/02/2017
Valor: R$ 61.978,98
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61.978,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.978,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1633
Data: 21/02/2017
Valor: R$ 895,92
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 895,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 895,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 62.874,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 06/03/2017 | 06030022 | R$ 61.978,98 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 10/03/2017 | 10030076 | R$ 895,92 | |
| Total | R$ 62.874,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})