info Empenho
Número
20020019/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
20/02/2017
Valor
R$ 390.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1282
Data: 20/02/2017
Valor: R$ 189.836,26
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 189.836,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 189.836,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2366
Data: 20/03/2017
Valor: R$ 194.748,77
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 194.748,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 194.748,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3776
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 5.414,97
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.414,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.414,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 390.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA | 06/03/2017 | 06030025 | R$ 189.836,26 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA | 03/04/2017 | 03040088 | R$ 194.748,77 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA | 02/05/2017 | 02050038 | R$ 5.414,97 | |
| Total | R$ 390.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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