info Empenho
Número
20020017/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/02/2018
Valor
R$ 6.593,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO TREVO DE QUATRO FOLHAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 1, OBJETIVO 9, META 5 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/07/2017
Data Publicação
08/06/2017
Valor Estimado
R$ 75.854,25
Valor Total
R$ 49.700,00
assignment Contrato
Número
77/2017
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 01/08/2018
Valor Total
R$ 49.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSA ACRILICA 18L | R$ 95,10 | 10,000000 | R$ 951,00 |
| 2 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LT CHEIRO CORES VARIADAS | R$ 254,05 | 10,000000 | R$ 2.540,50 |
| 3 | ROLO P/ PINTURA DE LÃ NATURAL 15CM S/ GARFO ANTI GOTAS | R$ 4,95 | 1,000000 | R$ 4,95 |
| 4 | SOLVENTE THINNER DL 1750 1L | R$ 9,01 | 4,000000 | R$ 36,04 |
| 5 | SELADOR ACRILICO INCOLOR P/ PAREDE 18L | R$ 77,51 | 10,000000 | R$ 775,10 |
| 6 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 36,41 | 3,000000 | R$ 109,23 |
| 7 | TEXTURA ACRILICA LISA FOSCO 18L CORES DIVERSAS | R$ 74,51 | 10,000000 | R$ 745,10 |
| 8 | TINTA P/ PAREDE EM PÓ 2KG CORES DIVERSAS | R$ 4,93 | 20,000000 | R$ 98,60 |
| 9 | TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS | R$ 65,11 | 2,000000 | R$ 130,22 |
| 10 | TINTA ACRILICA FOSCO ZERO ODOR LINHA PREMIUM 18L CORES DIVERSAS | R$ 120,26 | 10,000000 | R$ 1.202,60 |
| Total | R$ 6.593,34 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5558 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO TREVO DE QUATRO FOLHAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 1, OBJETIVO 9, META 5 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/05/2018 | 11015 | R$ 6.593,34 | |
| Total | R$ 6.593,34 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO TREVO DE QUATRO FOLHAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 1, OBJETIVO 9, META 5 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070055 | R$ 6.593,34 | |
| Total | R$ 6.593,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
