info Empenho
Número
20020013/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
20/02/2018
Valor
R$ 600.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO DE SALDO AO EMPENHO Nº 02010205 QUE REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1479
Data: 20/02/2018
Valor: R$ 31.068,28
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DE SALDO AO EMPENHO Nº 02010205 QUE REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.068,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.068,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3015
Data: 20/03/2018
Valor: R$ 261.227,87
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DE SALDO AO EMPENHO Nº 02010205 QUE REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 261.227,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 261.227,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4340
Data: 20/04/2018
Valor: R$ 265.223,95
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DE SALDO AO EMPENHO Nº 02010205 QUE REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 265.223,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 265.223,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5809
Data: 18/05/2018
Valor: R$ 42.479,90
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DE SALDO AO EMPENHO Nº 02010205 QUE REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.479,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.479,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 600.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO DE SALDO AO EMPENHO Nº 02010205 QUE REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA | 28/02/2018 | 28020138 | R$ 31.068,28 | |
| COMPLEMENTACAO DE SALDO AO EMPENHO Nº 02010205 QUE REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA | 28/03/2018 | 28030144 | R$ 261.227,87 | |
| COMPLEMENTACAO DE SALDO AO EMPENHO Nº 02010205 QUE REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA | 27/04/2018 | 27040054 | R$ 265.223,95 | |
| COMPLEMENTACAO DE SALDO AO EMPENHO Nº 02010205 QUE REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA | 30/05/2018 | 30050101 | R$ 42.479,90 | |
| Total | R$ 600.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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