info Empenho
Número
20020009/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/02/2019
Valor
R$ 2.570,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 61.253,00
Valor Total
R$ 76.665,00
assignment Contrato
Número
125/2018-SMS
Data Assinatura
01/06/2018
Vigência
01/06/2018 - 01/06/2019
Valor Total
R$ 32.515,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 200 ML SEM TAMPA PCT C/ 100 UND | R$ 2,57 | 1.000,000000 | R$ 2.570,00 |
| Total | R$ 2.570,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1835
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 2.570,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 12341 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 2.570,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.570,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190013662190 | Chave Acesso: 23190312337358000193550010000123411809212567 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 200 ML SEM TAMPA PCT C/ 100 UND | PACOTE | 1000.0000 | R$ 2,57 | R$ 2.570,00 |
Total Geral: R$ 2.570,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 17/10/2019 | 17100055 | R$ 2.570,00 | |
| Total | R$ 2.570,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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