info Empenho
Número
20020005/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/02/2019
Valor
R$ 2.873,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
RP011/2018-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/03/2018
Data Publicação
07/03/2018
Valor Estimado
R$ 189.963,00
Valor Total
R$ 189.963,00
assignment Contrato
Número
33/2018-SMS
Data Assinatura
07/03/2018
Vigência
12/03/2018 - 12/03/2019
Valor Total
R$ 189.963,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² | R$ 143,67 | 20,000000 | R$ 2.873,40 |
| Total | R$ 2.873,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3552
Data: 07/03/2019
Valor: R$ 2.873,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 5239 | Data Emissão: 07/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 2.873,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.873,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190014427624 | Chave Acesso: 23190322864845000168550010000052391079409411 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² | RSM | 20.0000 | R$ 143,67 | R$ 2.873,40 |
Total Geral: R$ 2.873,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 17/10/2019 | 17100043 | R$ 2.873,40 | |
| Total | R$ 2.873,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
