info Empenho
Número
20020002/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/02/2017
Valor
R$ 1.575,89
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
AS DESPESAS DE CARTORIO E SERVICOS DE VERIFICACAO DO CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS, REALIZADOS PELO INMETRO, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.601.827/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 806
Data: 22/02/2017
Valor: R$ 1.575,89
Descrição / Justificativa: AS DESPESAS DE CARTORIO E SERVICOS DE VERIFICACAO DO CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS, REALIZADOS PELO INMETRO, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.575,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.575,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14142 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.575,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AS DESPESAS DE CARTORIO E SERVICOS DE VERIFICACAO DO CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS, REALIZADOS PELO INMETRO, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/02/2017 | 22020018 | R$ 1.575,89 | |
| Total | R$ 1.575,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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