info Empenho
Número
20020001/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
20/02/2026
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 6.000,00 | 3,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3704
Data: 20/02/2026
Valor: R$ 240,12
Descrição / Justificativa: Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 240,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 240,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 240,12 |
Cód. Liquidação: 3708
Data: 20/02/2026
Valor: R$ 2.479,32
Descrição / Justificativa: Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.479,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.479,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 2.479,32 |
Cód. Liquidação: 3715
Data: 20/02/2026
Valor: R$ 235,51
Descrição / Justificativa: Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 235,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 235,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 235,51 |
Cód. Liquidação: 3716
Data: 20/02/2026
Valor: R$ 240,12
Descrição / Justificativa: Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 240,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 240,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 240,12 |
Cód. Liquidação: 3718
Data: 20/02/2026
Valor: R$ 2.479,32
Descrição / Justificativa: Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.479,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.479,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 2.479,32 |
Total Geral: R$ 5.674,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET. | 15/04/2026 | 15040031 | R$ 2.479,32 | |
| Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET. | 15/04/2026 | 15040032 | R$ 2.479,32 | |
| Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET. | 15/04/2026 | 15040033 | R$ 240,12 | |
| Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET. | 15/04/2026 | 15040034 | R$ 235,51 | |
| Empenho complementar referente 05010596, valor que se empenha para fazer face às despesas com as contas de telefone da SEDHAS e do Conselho Tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET. | 16/04/2026 | 16040033 | R$ 240,12 | |
| Total | R$ 5.674,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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