info Empenho
Número
20010060/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 1.769,77
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento das verbas rescisórias da servidora CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA, referente ao período em que serviu a esta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 1.769,77 | 1,000000 | R$ 1.769,77 |
| Total | R$ 1.769,77 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento das verbas rescisórias da servidora CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA, referente ao período em que serviu a esta secretaria. | 20/01/2022 | R$ 1.769,77 | ||
| Total | R$ 1.769,77 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento das verbas rescisórias da servidora CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA, referente ao período em que serviu a esta secretaria. | 01/02/2022 | 01020021 | R$ 1.769,77 | |
| Total | R$ 1.769,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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