info Empenho
Número
20010049/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 1.612,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.557.349/0001-06
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0153/2021-SMS
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 23/05/2022
Valor Total
R$ 26.693,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. | R$ 3,62 | 100,000000 | R$ 362,00 |
| 2 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 26 X 36 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES. | R$ 29,81 | 10,000000 | R$ 298,10 |
| 3 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 31 X 41 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES | R$ 40,88 | 10,000000 | R$ 408,80 |
| 4 | PASTA C/ ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 340 X 230 MM. | R$ 1,36 | 400,000000 | R$ 544,00 |
| Total | R$ 1.612,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4849
Data: 08/04/2022
Valor: R$ 1.068,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7510 | Data Emissão: 07/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 1.068,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.068,90 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220020691622 | Chave Acesso: 23220441557349000106550010000075101000482029 | Chave Verific: 23220441557349000106550010000075101000482029 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 3,62 | R$ 362,00 |
| 002 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 26 X 36 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES. | PACOTE | 10.0000 | R$ 29,81 | R$ 298,10 |
| 003 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 31 X 41 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES | PACOTE | 10.0000 | R$ 40,88 | R$ 408,80 |
Cód. Liquidação: 6363
Data: 06/05/2022
Valor: R$ 544,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7704 | Data Emissão: 04/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 544,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 544,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220026811985 | Chave Acesso: 23220541557349000106550010000077041000986024 | Chave Verific: 23220541557349000106550010000077041000986024 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA C/ ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 340 X 230 MM. | UNIDADE | 400.0000 | R$ 1,36 | R$ 544,00 |
Total Geral: R$ 1.612,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2022 | 29060039 | R$ 1.068,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/06/2022 | 20060050 | R$ 544,00 | |
| Total | R$ 1.612,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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