info Empenho
Número
20010046/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
20/01/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 2.500,00 | 2,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4788
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 686,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 686,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 686,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2271
Data: 18/02/2022
Valor: R$ 2.611,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.611,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.611,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 858
Data: 20/01/2022
Valor: R$ 1.702,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.702,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.702,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 31/01/2022 | 31010088 | R$ 1.702,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 25/02/2022 | 25020498 | R$ 2.611,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 31/03/2022 | 31030263 | R$ 686,76 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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