info Empenho
Número
20010045/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 31.760,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 433/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.944.371/0001-04
library_books Licitação
Número
PE067/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
25/05/2021
Valor Estimado
R$ 2.213.388,00
Valor Total
R$ 1.798.658,00
assignment Contrato
Número
433/2021-SMS
Data Assinatura
22/10/2021
Vigência
22/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 52.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSAMINA SULFATO + CONDROITINA SULFATO, 1,5G + 1,2G, SACHÊ, PÓ ORAL. | R$ 3,64 | 6.000,000000 | R$ 21.840,00 |
| 2 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | R$ 1,24 | 8.000,000000 | R$ 9.920,00 |
| Total | R$ 31.760,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3818
Data: 29/03/2022
Valor: R$ 31.735,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 433/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 112529 | Data Emissão: 29/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 31.735,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.735,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220062042814 | Chave Acesso: 42220309944371000104550010001125291195999583 | Chave Verific: 42220309944371000104550010001125291195999583 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSAMINA SULFATO + CONDROITINA SULFATO, 1,5G + 1,2G, SACHÊ, PÓ ORAL. | SACHE | 6000.0000 | R$ 3,64 | R$ 21.840,00 |
| 002 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | COMPRIMIDO | 7980.0000 | R$ 1,24 | R$ 9.895,20 |
Total Geral: R$ 31.735,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 433/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050560 | R$ 31.735,20 | |
| Total | R$ 31.735,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 31/03/2022 | 31030001 | R$ 24,80 |
| Total | R$ 24,80 | ||
