info Empenho
Número
20010038/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2017
Valor
R$ 4.028,36
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PESSOAL COMISSIONADO ADM/SEC.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 485
Data: 23/01/2017
Valor: R$ 4.028,36
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PESSOAL COMISSIONADO ADM/SEC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.028,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.028,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.028,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PESSOAL COMISSIONADO ADM/SEC. | 10/02/2017 | 10020037 | R$ 4.028,36 | |
| Total | R$ 4.028,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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