info Empenho
Número
20010029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2021
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REF. AO VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA-SEINF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 868
Data: 20/01/2021
Valor: R$ 33.524,83
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. AO VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA-SEINF.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.524,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.524,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2667
Data: 19/03/2021
Valor: R$ 3.441,70
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. AO VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA-SEINF.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.441,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.441,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 36.966,53
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REF. AO VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA-SEINF. | 02/02/2021 | 02020151 | R$ 33.524,83 | |
| DESPESA REF. AO VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA-SEINF. | 01/04/2021 | 01040114 | R$ 3.441,70 | |
| Total | R$ 36.966,53 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/04/2021 | 01040047 | R$ 3.033,47 |
| Total | R$ 3.033,47 | ||
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