info Empenho
Número
20010027/2021
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2021
Valor
R$ 2.493,88
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 2.493,88 | 1,000000 | R$ 2.493,88 |
| Total | R$ 2.493,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 751
Data: 20/01/2021
Valor: R$ 2.493,88
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.493,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.493,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.493,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 02/02/2021 | 02020145 | R$ 2.493,88 | |
| Total | R$ 2.493,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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