info Empenho
Número
20010025/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 3.406,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.557.349/0001-06
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0153/2021-SMS
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 23/05/2022
Valor Total
R$ 26.693,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. | R$ 3,62 | 250,000000 | R$ 905,00 |
| 2 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 26 X 36 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES. | R$ 29,81 | 20,000000 | R$ 596,20 |
| 3 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 31 X 41 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES | R$ 40,88 | 20,000000 | R$ 817,60 |
| 4 | PASTA C/ ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 340 X 230 MM. | R$ 1,36 | 800,000000 | R$ 1.088,00 |
| Total | R$ 3.406,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6364 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/05/2022 | 7705 | R$ 1.088,00 | |
| 4850 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/04/2022 | 7509 | R$ 2.318,80 | |
| Total | R$ 3.406,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/08/2022 | 08080041 | R$ 1.088,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 153/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/07/2022 | 01070027 | R$ 2.318,80 | |
| Total | R$ 3.406,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
