info Empenho
Número
20010024/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2023
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 470/2022 E PLAN MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.556.536/0001-11
library_books Licitação
Número
PE22052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 1.103.258,40
Valor Total
R$ 783.714,40
assignment Contrato
Número
0470/2022-SMS
Data Assinatura
13/12/2022
Vigência
13/12/2022 - 12/12/2023
Valor Total
R$ 52.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL, 20 MG. | R$ 0,10 | 240.000,000000 | R$ 24.000,00 |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3284
Data: 23/03/2023
Valor: R$ 24.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 470/2022 E PLAN MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6955 | Data Emissão: 07/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 24.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 353230011393902 | Chave Acesso: 53230331556536000111550010000069551186768559 | Chave Verific: 53230331556536000111550010000069551186768559 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 20 MG. | CAPSULA | 240000.0000 | R$ 0,10 | R$ 24.000,00 |
Total Geral: R$ 24.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 470/2022 E PLAN MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060137 | R$ 24.000,00 | |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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