info Empenho
Número
20010015/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2023
Valor
R$ 42.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 240/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
0240/2022-SMS
Data Assinatura
24/06/2022
Vigência
24/06/2022 - 23/06/2023
Valor Total
R$ 158.400,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | R$ 6,00 | 7.000,000000 | R$ 42.000,00 |
| Total | R$ 42.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 240/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/03/2023 | 1070121 | R$ 42.000,00 | |
| Total | R$ 42.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 240/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2023 | 24050117 | R$ 42.000,00 | |
| Total | R$ 42.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})