info Empenho
Número
20010012/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2023
Valor
R$ 12.312,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 361/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.533.412/0001-76
library_books Licitação
Número
PE085/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2021
Data Publicação
16/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.223.357,20
Valor Total
R$ 1.473.892,20
assignment Contrato
Número
0361/2022-SMS
Data Assinatura
14/09/2022
Vigência
14/09/2022 - 13/09/2023
Valor Total
R$ 383.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. | R$ 5,40 | 2.280,000000 | R$ 12.312,00 |
| Total | R$ 12.312,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1787
Data: 28/02/2023
Valor: R$ 12.312,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 361/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1343 | Data Emissão: 16/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 12.312,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.312,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 90149305 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235220278456 | Chave Acesso: 31230212533412000176558030000013431746197263 | Chave Verific: 31230212533412000176558030000013431746197263 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. | UNIDADE | 2280.0000 | R$ 5,40 | R$ 12.312,00 |
Total Geral: R$ 12.312,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 361/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/04/2023 | 14040187 | R$ 12.312,00 | |
| Total | R$ 12.312,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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