info Empenho
Número
20010010/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2023
Valor
R$ 2.656,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE003/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/04/2021
Data Publicação
11/01/2021
Valor Estimado
R$ 1.166.448,00
Valor Total
R$ 540.109,60
assignment Contrato
Número
0110/2022-SMS
Data Assinatura
06/04/2022
Vigência
06/04/2022 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 25.588,56
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5¨GL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL. FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 7,38 | 360,000000 | R$ 2.656,80 |
| Total | R$ 2.656,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1564
Data: 23/02/2023
Valor: R$ 2.656,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4762 | Data Emissão: 22/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 2.656,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.656,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230012595830 | Chave Acesso: 23230219659691000168550010000047621182341594 | Chave Verific: 23230219659691000168550010000047621182341594 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5¨GL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL. FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 360.0000 | R$ 7,38 | R$ 2.656,80 |
Total Geral: R$ 2.656,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/04/2023 | 06040041 | R$ 2.656,80 | |
| Total | R$ 2.656,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})