info Empenho
Número
20010007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 33.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 405/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
405/2021-SMS
Data Assinatura
05/10/2021
Vigência
05/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 36.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | R$ 6,00 | 5.580,000000 | R$ 33.480,00 |
| Total | R$ 33.480,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3675 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 405/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/03/2022 | 918115 | R$ 33.300,00 | |
| Total | R$ 33.300,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 405/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/04/2022 | 13040171 | R$ 33.300,00 | |
| Total | R$ 33.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo | 24/03/2022 | 24030009 | R$ 180,00 |
| Total | R$ 180,00 | ||
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