info Empenho
Número
20010003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 892,07
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação das verbas rescisórias do servidor Antonio Carlos Sousa Cunha.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 892,07 | 1,000000 | R$ 892,07 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 892,07 | 1,000000 | R$ 892,07 |
| Total | R$ 892,07 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação das verbas rescisórias do servidor Antonio Carlos Sousa Cunha. | 20/01/2022 | R$ 892,07 | ||
| Total | R$ 892,07 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação das verbas rescisórias do servidor Antonio Carlos Sousa Cunha. | 31/01/2022 | 31010096 | R$ 892,07 | |
| Total | R$ 892,07 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})