info Empenho
Número
19120046/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/12/2024
Valor
R$ 1.368.398,39
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 13ª PARCELA, CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024, CONVÊNIO Nº 006/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 416.932.152,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.368.398,39 | 1,000000 | R$ 1.368.398,39 |
| Total | R$ 1.368.398,39 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21189
Data: 20/12/2024
Valor: R$ 1.368.398,39
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 13ª PARCELA, CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024, CONVÊNIO Nº 006/2022.
| Número: 3157 | Data Emissão: 20/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.368.398,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.368.398,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: p5rabf84nkieqj7mlwytvsxgu3z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.368.398,39 | R$ 1.368.398,39 |
Total Geral: R$ 1.368.398,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 13ª PARCELA, CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024, CONVÊNIO Nº 006/2022. | 20/12/2024 | 20120152 | R$ 1.368.398,39 | |
| Total | R$ 1.368.398,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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