info Empenho
Número
19120002/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/12/2016
Valor
R$ 44.851,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PP137/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2016
Data Publicação
12/09/2016
Valor Estimado
R$ 516.020,50
Valor Total
R$ 1.126,50
assignment Contrato
Número
137201655
Data Assinatura
17/11/2016
Vigência
17/11/2016 - 17/11/2017
Valor Total
R$ 150.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO MEDIA, | R$ 16,45 | 450,000000 | R$ 7.402,50 |
| 2 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO PEQUENA | R$ 16,50 | 480,000000 | R$ 7.920,00 |
| 3 | REVELADOR DE PELICULAS P/ RADIOGRAFIA C/ 475 ML | R$ 11,00 | 50,000000 | R$ 550,00 |
| 4 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO EXTRA-PEQUENA, | R$ 16,50 | 310,000000 | R$ 5.115,00 |
| 5 | PELICULA OCLUSAL | R$ 110,00 | 8,000000 | R$ 880,00 |
| 6 | SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL COM 12CM. | R$ 15,00 | 40,000000 | R$ 600,00 |
| 7 | ARCO DE NITI 0,012" SUPERIOR | R$ 9,80 | 60,000000 | R$ 588,00 |
| 8 | ARCO DE NITI 0,014" INFERIOR | R$ 9,80 | 40,000000 | R$ 392,00 |
| 9 | ARCO DE NITI 0,014" SUPERIOR | R$ 9,80 | 40,000000 | R$ 392,00 |
| 10 | ARCO DE NITI 0,016" INFERIOR | R$ 9,80 | 30,000000 | R$ 294,00 |
| 11 | ARCO DE NITI 0,016" SUPERIOR | R$ 9,80 | 30,000000 | R$ 294,00 |
| 12 | ARCO DE NITI 0,018" INFERIOR | R$ 9,80 | 50,000000 | R$ 490,00 |
| 13 | ARCO DE NITI 0,018" SUPERIOR | R$ 9,80 | 50,000000 | R$ 490,00 |
| 14 | ARCO DE NITI 0,020" INFERIOR | R$ 9,80 | 45,000000 | R$ 441,00 |
| 15 | ARCO DE NITI 0,020" SUPERIOR | R$ 9,80 | 35,000000 | R$ 343,00 |
| 16 | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 COM TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML | R$ 31,10 | 600,000000 | R$ 18.660,00 |
| Total | R$ 44.851,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22035
Data: 22/12/2016
Valor: R$ 44.851,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 1126 | Data Emissão: 22/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 44.851,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.851,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160074851788 | Chave Acesso: 23161209394355000187550000000011261000112665 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO MEDIA, | CAIXA | 450.0000 | R$ 16,45 | R$ 7.402,50 |
| 002 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO PEQUENA | CAIXA | 480.0000 | R$ 16,50 | R$ 7.920,00 |
| 003 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO EXTRA-PEQUENA, | CAIXA | 310.0000 | R$ 24,50 | R$ 7.739,00 |
| 004 | ARCO DE NITI 0,012" SUPERIOR | PACOTE | 60.0000 | R$ 9,80 | R$ 588,00 |
| 005 | ARCO DE NITI 0,014" INFERIOR | PACOTE | 40.0000 | R$ 9,80 | R$ 392,00 |
| 006 | ARCO DE NITI 0,014" SUPERIOR | PACOTE | 40.0000 | R$ 20,00 | R$ 800,00 |
| 007 | ARCO DE NITI 0,016" INFERIOR | PACOTE | 30.0000 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| 008 | ARCO DE NITI 0,016" SUPERIOR | PACOTE | 30.0000 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
| 009 | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 COM TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML | CAIXA | 600.0000 | R$ 31,10 | R$ 18.660,00 |
Total Geral: R$ 44.851,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/12/2016 | 23120053 | R$ 44.851,50 | |
| Total | R$ 44.851,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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