info Empenho
Número
19110147/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
19/11/2018
Valor
R$ 1.771,11
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS COM ASSISTÊNCIA TECNICA E DESPESAS COM PEÇAS E SUPRIMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERIODO DE 09 MESES,PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.535.796/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
014/2018-SECOMP
Data Assinatura
02/04/2018
Vigência
02/04/2018 - 02/01/2019
Valor Total
R$ 7.970,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | R$ 885,56 | 2,000000 | R$ 1.771,11 |
| Total | R$ 1.771,11 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 23/01/2019 | R$ 885,56 |
| Liquidação Resto a pagar | 22/01/2019 | R$ 885,55 |
| Total | R$ 1.771,11 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS COM ASSISTÊNCIA TECNICA E DESPESAS COM PEÇAS E SUPRIMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERIODO DE 09 MESES,PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS. | 13/02/2019 | 13020013 | R$ 885,55 |
| LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS COM ASSISTÊNCIA TECNICA E DESPESAS COM PEÇAS E SUPRIMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERIODO DE 09 MESES,PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS. | 13/02/2019 | 13020010 | R$ 885,56 |
| Total | R$ 1.771,11 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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