info Empenho
Número
19110050/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2015
Valor
R$ 2.793,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Número
PP074/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2015
Data Publicação
18/06/2015
Valor Estimado
R$ 402.829,28
Valor Total
R$ 274.370,21
assignment Contrato
Número
PP0742015-3
Data Assinatura
10/11/2015
Vigência
10/11/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 71.387,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PURIFICADOR DE AGUA | R$ 399,00 | 7,000000 | R$ 2.793,00 |
| Total | R$ 2.793,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22894 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA | 28/12/2015 | 72204 | R$ 2.793,00 | |
| Total | R$ 2.793,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.793,00 |
| Total | R$ 2.793,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA | 29/02/2016 | 29020006 | R$ 2.793,00 |
| Total | R$ 2.793,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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