info Empenho
Número
19110043/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2015
Valor
R$ 1.704,92
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAÕ DO SUAS - IGD SUAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELA IGD-SUAS.PP074/2015.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.867.118/0001-51
library_books Licitação
Número
PP074/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2015
Data Publicação
18/06/2015
Valor Estimado
R$ 402.829,28
Valor Total
R$ 274.370,21
assignment Contrato
Número
PP074/2015-7
Data Assinatura
09/11/2015
Vigência
10/11/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 13.159,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO DE DVD | R$ 157,82 | 1,000000 | R$ 157,82 |
| 2 | TELEVISÃO 40" LED | R$ 1.547,10 | 1,000000 | R$ 1.547,10 |
| Total | R$ 1.704,92 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23114
Data: 22/12/2015
Valor: R$ 1.704,92
Descrição / Justificativa: MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELA IGD-SUAS.PP074/2015.
| Número: 1336 | Data Emissão: 22/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 1.704,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.704,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150071526628 | Chave Acesso: 23151216867118000151550010000013360000013362 | Chave Verific: 23-1512-16.867.118/0001-51-55-001-000.001.336-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.704,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.704,92 |
| Total | R$ 1.704,92 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELA IGD-SUAS.PP074/2015. | 14/01/2016 | 14010131 | R$ 1.704,92 |
| Total | R$ 1.704,92 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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