info Empenho
Número
19110042/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2015
Valor
R$ 1.528,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELO IGD PBF. PP074/2015
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.036.753/0001-21
library_books Licitação
Número
PP074/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2015
Data Publicação
18/06/2015
Valor Estimado
R$ 402.829,28
Valor Total
R$ 274.370,21
assignment Contrato
Número
0742015-6
Data Assinatura
09/11/2015
Vigência
10/11/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 39.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA PLASTICA BRANCA COM BRAÇO | R$ 28,80 | 50,000000 | R$ 1.440,00 |
| 2 | MESA QUADRADA PLASTICA 70 X 70CM COR BRANCA | R$ 44,00 | 2,000000 | R$ 88,00 |
| Total | R$ 1.528,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22878
Data: 22/12/2015
Valor: R$ 1.528,00
Descrição / Justificativa: MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELO IGD PBF. PP074/2015
| Número: 835 | Data Emissão: 22/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 1.528,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.528,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150074178617 | Chave Acesso: 23151209036753000121550010000008350000008356 | Chave Verific: 23-1512-09.036.753/0001-21-55-001-000.000.835-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.528,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.528,00 |
| Total | R$ 1.528,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ATENDIDAS PELO IGD PBF. PP074/2015 | 25/01/2016 | 25010002 | R$ 1.528,00 |
| Total | R$ 1.528,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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