info Empenho
Número
19110034/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2018
Valor
R$ 5.617,14
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPADA LED BULBO 9W 220V | R$ 10,10 | 9,000000 | R$ 90,90 |
| 2 | LAMPADA LED DICROICA 5W | R$ 14,43 | 8,000000 | R$ 115,44 |
| 3 | LAMPADA VAPOR METALICO 70W | R$ 25,05 | 5,000000 | R$ 125,25 |
| 4 | LAMPADA LED MILHO 8W 3U 220V | R$ 11,76 | 12,000000 | R$ 141,12 |
| 5 | LAMPADA LED BULBO 12W 220V | R$ 15,87 | 12,000000 | R$ 190,44 |
| 6 | LAMPADA LED TUBO T8 10W | R$ 19,11 | 10,000000 | R$ 191,10 |
| 7 | LAMPADA LED MILHO 12W 3U 220V | R$ 16,59 | 13,000000 | R$ 215,67 |
| 8 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | R$ 31,70 | 8,000000 | R$ 253,60 |
| 9 | LAMPADA LED TUBO T8 18W | R$ 25,46 | 10,000000 | R$ 254,60 |
| 10 | LAMPADA LED MILHO 15W 3U 220V | R$ 21,20 | 15,000000 | R$ 318,00 |
| 11 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 51,21 | 12,000000 | R$ 614,52 |
| 12 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 57,91 | 12,000000 | R$ 694,92 |
| 13 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 92,31 | 13,000000 | R$ 1.200,03 |
| 14 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 80,77 | 15,000000 | R$ 1.211,55 |
| Total | R$ 5.617,14 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15476
Data: 22/11/2018
Valor: R$ 5.617,14
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 624 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 5.617,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.617,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180074124604 | Chave Acesso: 23181102069397000101550010000006241201811224 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.617,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.617,14 |
| Total | R$ 5.617,14 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/03/2019 | 14030076 | R$ 5.617,14 |
| Total | R$ 5.617,14 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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