info Empenho
Número
19110033/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2018
Valor
R$ 5.583,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM ROLO COM 100M | R$ 68,50 | 1,000000 | R$ 68,50 |
| 2 | CABO PARALELO 2 X 1,5 MM ROLO COM 100M | R$ 96,93 | 3,000000 | R$ 290,79 |
| 3 | CABO PARA TELEFONE E INTERFONE CCI 2 PARES 40 X 2 ROLO COM 200M | R$ 116,30 | 1,000000 | R$ 116,30 |
| 4 | CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM ROLO COM 100M | R$ 151,85 | 3,000000 | R$ 455,55 |
| 5 | CABO PARALELO 2 X 2,5 MM ROLO COM 100M | R$ 155,08 | 3,000000 | R$ 465,24 |
| 6 | CABO PP 2 X 2,50 MM ROLO COM 100M | R$ 193,85 | 2,000000 | R$ 387,70 |
| 7 | CABO UTP PAR TRANCADO CATEGORIA 5 | R$ 248,76 | 2,000000 | R$ 497,52 |
| 8 | CABO PP 4 X 1,5 MM ROLO COM 100M | R$ 264,90 | 3,000000 | R$ 794,70 |
| 9 | CABO PP 3 X 2,5 MM ROLO COM 100M | R$ 303,65 | 2,000000 | R$ 607,30 |
| 10 | CABO PP 4 X 6,0 MM ROLO COM 100M | R$ 949,80 | 2,000000 | R$ 1.899,60 |
| Total | R$ 5.583,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15474
Data: 22/11/2018
Valor: R$ 5.583,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 625 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 5.583,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.583,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180074126219 | Chave Acesso: 23181102069397000101550010000006251201811221 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.583,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.583,20 |
| Total | R$ 5.583,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/03/2019 | 14030075 | R$ 5.583,20 |
| Total | R$ 5.583,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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