info Empenho
Número
19110032/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2018
Valor
R$ 5.657,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR DE ENERGIA MODELO ANTIGO PARA ENTRADA NOVO | R$ 4,28 | 8,000000 | R$ 34,24 |
| 2 | CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 3 +5UF | R$ 5,96 | 2,000000 | R$ 11,92 |
| 3 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2M | R$ 2,21 | 4,000000 | R$ 8,84 |
| 4 | COTOVELO 90° SISTEMA X PARA ACABAMENTO | R$ 1,50 | 20,000000 | R$ 30,00 |
| 5 | COTOVELO EXTERNO SISTEMA X PARA ACABAMENTO 50 X 20 PAC C/10 PEÇAS | R$ 15,90 | 2,000000 | R$ 31,80 |
| 6 | CURVA LONGA PARA ELETRICA 90° DE 1" | R$ 2,21 | 7,000000 | R$ 15,47 |
| 7 | CURVA LONGA PARA ELETRICA 90° DE 3/4" | R$ 1,94 | 4,000000 | R$ 7,76 |
| 8 | ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA AMARELO 20MM ROLO DE 50M | R$ 66,23 | 2,000000 | R$ 132,46 |
| 9 | ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA AMARELO 25MM ROLO DE 50M | R$ 66,23 | 2,000000 | R$ 132,46 |
| 10 | ELETRODUTO RIGIDO PVC ANTICHAMA 2" COM 3M | R$ 26,14 | 8,000000 | R$ 209,12 |
| 11 | ELETRODUTO RIGIDO PVC ANTICHAMA 3/4" COM 3M | R$ 7,06 | 8,000000 | R$ 56,48 |
| 12 | EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 10M | R$ 46,80 | 12,000000 | R$ 561,60 |
| 13 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADA BIVOLT | R$ 35,32 | 8,000000 | R$ 282,56 |
| 14 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO | R$ 22,08 | 1,000000 | R$ 22,08 |
| 15 | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20M | R$ 10,16 | 10,000000 | R$ 101,60 |
| 16 | LAMPADA LED BULBO 9W 220V | R$ 10,10 | 3,000000 | R$ 30,30 |
| 17 | LAMPADA LED MILHO 15W 3U 220V | R$ 21,20 | 5,000000 | R$ 106,00 |
| 18 | LAMPADA LED MILHO 8W 3U 220V | R$ 11,76 | 3,000000 | R$ 35,28 |
| 19 | LAMPADA LED TUBO T8 10W | R$ 19,11 | 2,000000 | R$ 38,22 |
| 20 | LAMPADA LED TUBO T8 18W | R$ 25,46 | 2,000000 | R$ 50,92 |
| 21 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | R$ 31,70 | 1,000000 | R$ 31,70 |
| 22 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 51,21 | 6,000000 | R$ 307,26 |
| 23 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 57,91 | 3,000000 | R$ 173,73 |
| 24 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 80,77 | 10,000000 | R$ 807,70 |
| 25 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 92,31 | 10,000000 | R$ 923,10 |
| 26 | MINI POSTE TRIFASICO 1,80M PADRÃO COELCE | R$ 64,47 | 4,000000 | R$ 257,88 |
| 27 | PLUG MACHO | R$ 0,51 | 12,000000 | R$ 6,12 |
| 28 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO 12/16 DISJUNTORES | R$ 120,98 | 4,000000 | R$ 483,92 |
| 29 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12/16 CIRCUITO | R$ 61,60 | 3,000000 | R$ 184,80 |
| 30 | QUADRO DE MEDIÇÃO AREA/MURO TRIFASICO PADRÃO COELCE | R$ 113,04 | 4,000000 | R$ 452,16 |
| 31 | REX MONOFASICO | R$ 4,43 | 4,000000 | R$ 17,72 |
| 32 | SUPORTE PARA FLUORESCENTE SIMPLES | R$ 4,87 | 20,000000 | R$ 97,40 |
| 33 | T SISTEMA X PARA ACABAMENTO 20CM | R$ 1,24 | 12,000000 | R$ 14,88 |
| Total | R$ 5.657,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15470
Data: 22/11/2018
Valor: R$ 5.657,48
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 622 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 5.657,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.657,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180074116000 | Chave Acesso: 23181102069397000101550010000006221201811220 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.657,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.657,48 |
| Total | R$ 5.657,48 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/03/2019 | 14030077 | R$ 5.657,48 |
| Total | R$ 5.657,48 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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