info Empenho
Número
19110013/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
19/11/2018
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 14.000,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14792
Data: 19/11/2018
Valor: R$ 530,00
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.
| Número: 29704279 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 530,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 530,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 842160200 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14794
Data: 19/11/2018
Valor: R$ 1.368,53
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.
| Número: 29704278 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 1.368,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.368,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 842334712 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16023
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 325,00
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.
| Número: 29976105 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 325,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 325,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 993116192 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16029
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 8.320,40
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.
| Número: 29976106 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 8.320,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.320,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 993172150 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.543,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 18/12/2018 | 18120108 | R$ 325,00 | |
| PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 18/12/2018 | 18120106 | R$ 8.320,40 | |
| PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 29/11/2018 | 29110047 | R$ 530,00 | |
| PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 29/11/2018 | 29110046 | R$ 1.368,53 | |
| Total | R$ 10.543,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 03/12/2018 | 03120021 | R$ 3.456,07 |
| Total | R$ 3.456,07 | ||
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