info Empenho
Número
19110007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/11/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA, REF. A NOV/24, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21671
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 4.028,59
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA, REF. A NOV/24, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.028,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.028,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.028,59 | R$ 4.028,59 |
Total Geral: R$ 4.028,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFICIO. | 19/12/2024 | 19120007 | R$ 5.971,41 |
| Total | R$ 5.971,41 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.028,59 |
| Total | R$ 4.028,59 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 06/01/2025 | R$ 1.213,00 |
| Total | R$ 1.213,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA, REF. A NOV/24, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 18/03/2025 | 18030007 | R$ 4.028,59 |
| Valor referente a serviços de gerenciamento de dados cadastrais e financeiros dos consumidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sobral junto ao SPC BRASIL.- Dezembro/2024 | 07/03/2025 | 07030010 | R$ 1.213,00 |
| Total | R$ 5.241,59 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})