info Empenho
Número
19110005/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/11/2021
Valor
R$ 23.499,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 247/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE037/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2021
Data Publicação
17/03/2021
Valor Estimado
R$ 671.740,00
Valor Total
R$ 424.759,00
assignment Contrato
Número
0247/2021-SMS
Data Assinatura
06/07/2021
Vigência
06/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 103.215,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 12 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. | R$ 130,00 | 50,000000 | R$ 6.500,00 |
| 2 | SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 20 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. | R$ 120,00 | 50,000000 | R$ 6.000,00 |
| 3 | SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 18 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. | R$ 109,99 | 50,000000 | R$ 5.499,50 |
| 4 | SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 14 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. | R$ 110,00 | 50,000000 | R$ 5.500,00 |
| Total | R$ 23.499,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.499,50 |
| Total | R$ 11.499,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 28/02/2022 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 247/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/05/2022 | 25050061 | R$ 12.000,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 247/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/03/2022 | 22030049 | R$ 11.499,50 |
| Total | R$ 23.499,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
