info Empenho
Número
19110003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/11/2024
Valor
R$ 108.000,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
MAPP EQUIP HMEP
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BISTURI ELETRICO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 228/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.836.248/0001-12
library_books Licitação
Número
PE24004-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/10/2024
Data Publicação
21/06/2024
Valor Estimado
R$ 2.223.167,35
Valor Total
R$ 1.432.620,00
assignment Contrato
Número
0228/2024-SMS
Data Assinatura
31/10/2024
Vigência
12/11/2024 - 11/11/2025
Valor Total
R$ 108.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISTURI ELÉTRICO. | R$ 27.000,00 | 4,000000 | R$ 108.000,00 |
| Total | R$ 108.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21439
Data: 23/12/2024
Valor: R$ 108.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BISTURI ELETRICO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 228/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 39828 | Data Emissão: 04/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 108.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 108.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243240217472116 | Chave Acesso: 43241202836248000112550020000398281003730684 | Chave Verific: 43241202836248000112550020000398281003730684 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BISTURI ELÉTRICO. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 27.000,00 | R$ 108.000,00 |
Total Geral: R$ 108.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 108.000,00 |
| Total | R$ 108.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BISTURI ELETRICO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 228/2024 E PMS 2022-2025. | 13/03/2025 | 13030003 | R$ 108.000,00 |
| Total | R$ 108.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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