info Empenho
Número
19100216/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/10/2018
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTACAO DO EMPENHO20070012 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13652
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 10.688,09
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO20070012 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEDHAS
| Número: 029081676 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 10.688,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.688,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 559624217 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13656
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 18.501,89
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO20070012 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEDHAS
| Número: 029350157 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 18.501,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.501,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 629131287 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13661
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 2.680,00
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO20070012 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEDHAS
| Número: 029350158 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 2.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 629772225 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14740
Data: 21/11/2018
Valor: R$ 8.130,02
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO20070012 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEDHAS
| Número: 029704285 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 8.130,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.130,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 813210215 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO20070012 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEDHAS | 30/11/2018 | 30110012 | R$ 8.130,02 | |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO20070012 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEDHAS | 07/11/2018 | 07110021 | R$ 10.688,09 | |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO20070012 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEDHAS | 07/11/2018 | 07110017 | R$ 2.680,00 | |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO20070012 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEDHAS | 07/11/2018 | 07110013 | R$ 18.501,89 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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